Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4276 |
05/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
911,58 |
911,58 |
911,58 |
| 4278 |
05/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.991,82 |
3.991,82 |
3.991,82 |
| 4283 |
05/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.110,23 |
1.110,23 |
1.110,23 |
| 4285 |
05/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
693,24 |
693,24 |
693,24 |
| 4287 |
05/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
754,81 |
754,81 |
754,81 |
| 4308 |
08/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 4309 |
08/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| 4312 |
08/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4313 |
08/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4329 |
08/03/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 4333 |
08/03/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4354 |
08/03/2021 |
STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
2.499,90 |
2.499,90 |
2.499,90 |
| 4355 |
08/03/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4356 |
08/03/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 4376 |
08/03/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4377 |
08/03/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4378 |
08/03/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4412 |
09/03/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4416 |
09/03/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4436 |
09/03/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| Sub-total |
21.740,58 |
21.740,58 |
21.740,58 |
