Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4437 |
09/03/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4438 |
09/03/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4444 |
09/03/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4447 |
09/03/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4457 |
09/03/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 4475 |
09/03/2021 |
CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 4476 |
09/03/2021 |
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 4488 |
10/03/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 4489 |
10/03/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4496 |
10/03/2021 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 4501 |
10/03/2021 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4513 |
10/03/2021 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4516 |
10/03/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 4517 |
10/03/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 4536 |
10/03/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4539 |
11/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 4540 |
11/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4552 |
11/03/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 4556 |
11/03/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4558 |
11/03/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
15.310,00 |
15.310,00 |
15.310,00 |
