Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5041 |
18/03/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5056 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
459,35 |
459,35 |
459,35 |
| 5060 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
8.271,01 |
8.271,01 |
8.271,01 |
| 5072 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.354,15 |
1.354,15 |
1.354,15 |
| 5083 |
18/03/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5100 |
18/03/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5103 |
18/03/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5107 |
18/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5108 |
18/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5109 |
18/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5127 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5128 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 5129 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 5131 |
18/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 5156 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.223,48 |
1.223,48 |
1.223,48 |
| 5173 |
18/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
442,20 |
442,20 |
442,20 |
| 5216 |
19/03/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5228 |
19/03/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 5230 |
19/03/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5234 |
19/03/2021 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| Sub-total |
17.722,19 |
17.722,19 |
17.722,19 |
