Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4703 |
15/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
4704 |
15/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
4717 |
15/03/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
4734 |
15/03/2021 |
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
4740 |
15/03/2021 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
4808 |
16/03/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
4809 |
16/03/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
4814 |
16/03/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
4856 |
16/03/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
4900 |
17/03/2021 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
4909 |
17/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
88,58 |
88,58 |
88,58 |
4911 |
17/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
149,89 |
149,89 |
149,89 |
4913 |
17/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
117,80 |
117,80 |
117,80 |
4918 |
17/03/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
350,29 |
350,29 |
350,29 |
4928 |
17/03/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
190,85 |
190,85 |
190,85 |
4944 |
17/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
225,23 |
225,23 |
225,23 |
5025 |
18/03/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
5028 |
18/03/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
938,00 |
938,00 |
938,00 |
5034 |
18/03/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
5039 |
18/03/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
Sub-total |
10.256,64 |
10.256,64 |
10.256,64 |