Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5243 |
19/03/2021 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
5.388,00 |
5.388,00 |
5.388,00 |
| 5258 |
19/03/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5272 |
22/03/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 5281 |
22/03/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5282 |
22/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5298 |
22/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 5299 |
22/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 5300 |
22/03/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 5306 |
22/03/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5313 |
22/03/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.498,28 |
1.498,28 |
1.498,28 |
| 5314 |
22/03/2021 |
RONALDO ZATTI |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5321 |
22/03/2021 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5333 |
22/03/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
107,35 |
107,35 |
107,35 |
| 5342 |
22/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
158,27 |
158,27 |
158,27 |
| 5346 |
22/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,27 |
75,27 |
75,27 |
| 5349 |
22/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
65,13 |
65,13 |
65,13 |
| 5360 |
22/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| 5361 |
22/03/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5362 |
22/03/2021 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5371 |
22/03/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
205,22 |
205,22 |
205,22 |
| Sub-total |
19.047,52 |
19.047,52 |
19.047,52 |
