Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22694 |
04/10/2022 |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.661,36 |
1.661,36 |
1.661,36 |
| 23063 |
10/10/2022 |
CONNECT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 23066 |
10/10/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
350,08 |
350,08 |
350,08 |
| 23073 |
10/10/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
654,79 |
654,79 |
654,79 |
| 23088 |
10/10/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 23089 |
10/10/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
195,41 |
195,41 |
195,41 |
| 23296 |
18/10/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.555,74 |
1.555,74 |
1.555,74 |
| 23308 |
19/10/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 24021 |
28/10/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.670,68 |
1.670,68 |
1.670,68 |
| 24093 |
31/10/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 24094 |
31/10/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 24095 |
31/10/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 24231 |
01/11/2022 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 24301 |
03/11/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.634,31 |
1.634,31 |
1.634,31 |
| 24456 |
08/11/2022 |
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 24576 |
11/11/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24577 |
11/11/2022 |
DANIELA MACAGNAN POSTAY |
427,36 |
427,36 |
427,36 |
| 24578 |
11/11/2022 |
REGINA CELIA BINOTTO SCAPIN |
427,36 |
427,36 |
427,36 |
| 24798 |
18/11/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.441,34 |
1.441,34 |
1.441,34 |
| 24799 |
18/11/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
359,70 |
359,70 |
359,70 |
| Sub-total |
12.597,13 |
12.597,13 |
12.597,13 |
