Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5116 |
10/04/2023 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.109,92 |
1.109,92 |
1.109,92 |
| 5201 |
11/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
433,84 |
433,84 |
433,84 |
| 5203 |
11/04/2023 |
RONALDO ZATTI |
631,96 |
631,96 |
631,96 |
| 5227 |
13/04/2023 |
CADONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 5237 |
13/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
193,20 |
193,20 |
193,20 |
| 5287 |
13/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
826,24 |
826,24 |
826,24 |
| 5337 |
14/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
167,76 |
167,76 |
167,76 |
| 5341 |
14/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
288,12 |
288,12 |
288,12 |
| 5366 |
14/04/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.041,16 |
1.041,16 |
1.041,16 |
| 5367 |
14/04/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
895,65 |
895,65 |
895,65 |
| 5493 |
18/04/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.954,91 |
1.954,91 |
1.954,91 |
| 5543 |
18/04/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
118,41 |
118,41 |
118,41 |
| 5549 |
18/04/2023 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5590 |
19/04/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.323,00 |
1.323,00 |
1.323,00 |
| 5656 |
20/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
445,64 |
445,64 |
445,64 |
| 5662 |
20/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.118,48 |
2.118,48 |
2.118,48 |
| 6251 |
27/04/2023 |
MARINA VEICULOS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6342 |
28/04/2023 |
JANE MICHELON LTDA |
694,20 |
694,20 |
694,20 |
| 6370 |
28/04/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.995,62 |
1.995,62 |
1.995,62 |
| 6496 |
04/05/2023 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
509,10 |
509,10 |
509,10 |
| Sub-total |
16.857,21 |
16.857,21 |
16.857,21 |
