Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7329 |
22/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 7334 |
22/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 7353 |
22/05/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.732,06 |
2.732,06 |
2.732,06 |
| 7464 |
24/05/2023 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 7931 |
25/05/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
97,30 |
97,30 |
97,30 |
| 7968 |
25/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
509,16 |
509,16 |
509,16 |
| 7970 |
25/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
602,46 |
602,46 |
602,46 |
| 7983 |
26/05/2023 |
RONALDO ZATTI |
2.234,00 |
2.234,00 |
2.234,00 |
| 7985 |
26/05/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.795,40 |
1.795,40 |
1.795,40 |
| 8000 |
26/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
147,08 |
147,08 |
147,08 |
| 8016 |
26/05/2023 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
2.061,00 |
2.061,00 |
2.061,00 |
| 8113 |
30/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.603,00 |
1.603,00 |
1.603,00 |
| 8162 |
31/05/2023 |
ECLAIR FREU ME |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 8232 |
31/05/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
65,85 |
65,85 |
65,85 |
| 8252 |
31/05/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
356,37 |
356,37 |
356,37 |
| 8259 |
31/05/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 8267 |
31/05/2023 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.399,99 |
1.399,99 |
1.399,99 |
| 8268 |
31/05/2023 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
3.600,18 |
3.600,18 |
3.600,18 |
| 8356 |
02/06/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| 8408 |
05/06/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
74,50 |
74,50 |
74,50 |
| Sub-total |
22.639,85 |
22.639,85 |
22.639,85 |
