Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9902 |
26/07/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
13.490,76 |
13.490,76 |
13.490,76 |
9905 |
26/07/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.530,66 |
1.530,66 |
1.530,66 |
9907 |
26/07/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.083,68 |
2.083,68 |
2.083,68 |
9990 |
29/07/2024 |
SANJU PNEUS LTDA |
3.867,36 |
3.867,36 |
3.867,36 |
10025 |
30/07/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
10074 |
31/07/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
39.666,00 |
39.666,00 |
39.666,00 |
10127 |
31/07/2024 |
RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
10162 |
31/07/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
10367 |
07/08/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.048,22 |
4.048,22 |
4.048,22 |
10369 |
07/08/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
5.181,10 |
5.181,10 |
5.181,10 |
10370 |
07/08/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.227,97 |
1.227,97 |
1.227,97 |
10442 |
08/08/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.805,24 |
2.805,24 |
2.805,24 |
10446 |
08/08/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.411,76 |
1.411,76 |
1.411,76 |
10498 |
09/08/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
920,67 |
920,67 |
920,67 |
10620 |
15/08/2024 |
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
56.343,12 |
56.343,12 |
56.343,12 |
10623 |
15/08/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
13.548,12 |
13.548,12 |
13.548,12 |
10627 |
15/08/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.098,86 |
6.098,86 |
6.098,86 |
10692 |
19/08/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
10693 |
19/08/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
10.415,00 |
10.415,00 |
10.415,00 |
10725 |
20/08/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
253,70 |
253,70 |
253,70 |
Sub-total |
170.472,22 |
170.472,22 |
170.472,22 |