Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6080 |
07/05/2024 |
ECLAIR FREU ME |
10.796,00 |
10.796,00 |
10.796,00 |
| 6209 |
09/05/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
769,85 |
769,85 |
769,85 |
| 6242 |
10/05/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.418,20 |
1.418,20 |
1.418,20 |
| 6245 |
10/05/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.538,33 |
6.538,33 |
6.538,33 |
| 6250 |
10/05/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
17.540,09 |
17.540,09 |
17.540,09 |
| 6293 |
14/05/2024 |
ACZ PECAS LINHA PESADA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6300 |
14/05/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
302,20 |
302,20 |
302,20 |
| 6301 |
14/05/2024 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
209,30 |
209,30 |
209,30 |
| 6309 |
14/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.581,00 |
2.581,00 |
2.581,00 |
| 6311 |
14/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
946,00 |
946,00 |
946,00 |
| 6313 |
14/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 6364 |
16/05/2024 |
34 GÁS LTDA EPP |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 6384 |
17/05/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.222,58 |
2.222,58 |
2.222,58 |
| 6388 |
17/05/2024 |
MARCELO VENDRUSCOLO |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 6405 |
20/05/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.831,68 |
6.831,68 |
6.831,68 |
| 6437 |
21/05/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
| 6438 |
21/05/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
4.430,00 |
4.430,00 |
4.430,00 |
| 6440 |
21/05/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 6449 |
21/05/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.200,16 |
1.200,16 |
1.200,16 |
| 6501 |
22/05/2024 |
J CADORE & CIA LTDA |
4.964,71 |
4.964,71 |
4.964,71 |
| Sub-total |
67.084,10 |
67.084,10 |
67.084,10 |
