Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9890 |
25/07/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 9892 |
26/07/2024 |
INJEPOWER RS LTDA |
4.390,00 |
4.390,00 |
4.390,00 |
| 10125 |
31/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 10316 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 10317 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10318 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 10384 |
07/08/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
3.115,35 |
3.115,35 |
3.115,35 |
| 10386 |
07/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.686,95 |
4.686,95 |
4.686,95 |
| 10392 |
07/08/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
5.452,56 |
5.452,56 |
5.452,56 |
| 10395 |
07/08/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
259,65 |
259,65 |
259,65 |
| 10396 |
07/08/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
2.042,72 |
2.042,72 |
2.042,72 |
| 10399 |
07/08/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
557,10 |
557,10 |
557,10 |
| 10400 |
07/08/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
633,88 |
633,88 |
633,88 |
| 10405 |
07/08/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
9.549,60 |
9.549,60 |
9.549,60 |
| 10406 |
07/08/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.801,60 |
5.801,60 |
5.801,60 |
| 10412 |
07/08/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.828,25 |
5.828,25 |
5.828,25 |
| 10413 |
07/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.372,00 |
7.372,00 |
7.372,00 |
| 10416 |
07/08/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
11.336,00 |
11.336,00 |
11.336,00 |
| 10417 |
07/08/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
| 10419 |
07/08/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
719,66 |
719,66 |
719,66 |
| Sub-total |
76.789,32 |
76.789,32 |
76.789,32 |
