Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5788 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
951,24 |
951,24 |
951,24 |
| 5894 |
30/04/2024 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
5.502,00 |
5.502,00 |
5.502,00 |
| 6199 |
09/05/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6200 |
09/05/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| 6202 |
09/05/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 6277 |
13/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
655,80 |
655,80 |
655,80 |
| 6586 |
27/05/2024 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7162 |
31/05/2024 |
ADRIANO FILIPPI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7230 |
03/06/2024 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
251,28 |
251,28 |
251,28 |
| 7247 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
193,37 |
193,37 |
193,37 |
| 7250 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
592,04 |
592,04 |
592,04 |
| 7259 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
233,68 |
233,68 |
233,68 |
| 7260 |
03/06/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
167,13 |
167,13 |
167,13 |
| 7264 |
03/06/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
501,39 |
501,39 |
501,39 |
| 7271 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.261,75 |
2.261,75 |
2.261,75 |
| 7273 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.030,56 |
2.030,56 |
2.030,56 |
| 7277 |
03/06/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.554,20 |
1.554,20 |
1.554,20 |
| 7295 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
6.801,60 |
6.801,60 |
6.801,60 |
| 7296 |
03/06/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.352,65 |
2.352,65 |
2.352,65 |
| 7298 |
03/06/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
5.087,13 |
5.087,13 |
5.087,13 |
| Sub-total |
29.905,82 |
29.905,82 |
29.905,82 |
