Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8719 |
03/07/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.483,35 |
2.483,35 |
2.483,35 |
| 8721 |
03/07/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
7.110,20 |
7.110,20 |
7.110,20 |
| 8722 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.761,13 |
5.761,13 |
5.761,13 |
| 8726 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
13.656,44 |
13.656,44 |
13.656,44 |
| 8727 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
9.703,68 |
9.703,68 |
9.703,68 |
| 8728 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
12.403,20 |
12.403,20 |
12.403,20 |
| 8729 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
12.421,25 |
12.421,25 |
12.421,25 |
| 8730 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.311,20 |
7.311,20 |
7.311,20 |
| 8749 |
05/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
387,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8811 |
09/07/2024 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
502,56 |
502,56 |
502,56 |
| 9046 |
15/07/2024 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
9.659,93 |
9.659,93 |
0,00 |
| 9047 |
15/07/2024 |
ADRIANO FILIPPI |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 9070 |
15/07/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 9071 |
15/07/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
| 9073 |
15/07/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
| 9084 |
15/07/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
| 9169 |
17/07/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
672,28 |
672,28 |
0,00 |
| 9174 |
17/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
128,25 |
128,25 |
128,25 |
| 9175 |
17/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.075,48 |
1.075,48 |
1.075,48 |
| 9200 |
18/07/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
334,74 |
334,74 |
0,00 |
| Sub-total |
85.073,19 |
84.685,69 |
72.556,74 |
