Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 152 |
14/01/2025 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
3.552,00 |
2.940,90 |
2.940,90 |
| 243 |
16/01/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
10.230,90 |
9.824,90 |
9.824,90 |
| 246 |
16/01/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
4.319,63 |
4.319,63 |
4.319,63 |
| 877 |
29/01/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1068 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1089 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
232,97 |
232,97 |
232,97 |
| 1301 |
12/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.294,71 |
2.294,71 |
2.294,71 |
| 1536 |
19/02/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2186 |
27/02/2025 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EUCAÇAO |
2.629,00 |
2.629,00 |
2.629,00 |
| 2205 |
27/02/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
910,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2409 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
687,07 |
687,07 |
687,07 |
| 2496 |
11/03/2025 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
350,28 |
350,28 |
350,28 |
| 2694 |
17/03/2025 |
RONALDO ZATTI |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2737 |
18/03/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 2940 |
21/03/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 3363 |
26/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
323,82 |
323,82 |
323,82 |
| 3433 |
26/03/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
| 3500 |
28/03/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
462,50 |
462,50 |
462,50 |
| 3506 |
28/03/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 3553 |
31/03/2025 |
RONALDO ZATTI |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| Sub-total |
45.272,88 |
43.345,78 |
43.345,78 |
