Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6274 |
27/05/2025 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
1.005,12 |
1.005,12 |
1.005,12 |
| 6518 |
02/06/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
225,95 |
225,95 |
225,95 |
| 6519 |
02/06/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.147,30 |
1.147,30 |
1.147,30 |
| 6522 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
778,09 |
778,09 |
778,09 |
| 6523 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.613,77 |
6.613,77 |
6.613,77 |
| 6529 |
02/06/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
322,39 |
322,39 |
322,39 |
| 6530 |
02/06/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
195,86 |
195,86 |
195,86 |
| 6531 |
02/06/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.958,60 |
1.958,60 |
1.958,60 |
| 6534 |
02/06/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
587,58 |
587,58 |
587,58 |
| 6535 |
02/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
916,67 |
916,67 |
916,67 |
| 6540 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.362,08 |
2.362,08 |
2.362,08 |
| 6541 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.736,48 |
5.736,48 |
5.736,48 |
| 6545 |
02/06/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
8.159,55 |
8.159,55 |
8.159,55 |
| 6549 |
02/06/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
11.336,00 |
11.336,00 |
11.336,00 |
| 6550 |
02/06/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
12.090,00 |
12.090,00 |
12.090,00 |
| 6553 |
02/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.697,09 |
2.697,09 |
2.697,09 |
| 6555 |
02/06/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.623,67 |
4.623,67 |
4.623,67 |
| 6557 |
02/06/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.829,31 |
2.829,31 |
2.829,31 |
| 6559 |
02/06/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
8.048,00 |
8.048,00 |
8.048,00 |
| 6783 |
06/06/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.617,00 |
1.617,00 |
1.617,00 |
| Sub-total |
73.250,51 |
73.250,51 |
73.250,51 |
