Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6799 |
06/06/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 6801 |
06/06/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 6803 |
06/06/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
| 6805 |
06/06/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.469,00 |
1.469,00 |
1.469,00 |
| 6807 |
06/06/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
2.435,00 |
2.435,00 |
2.435,00 |
| 6900 |
11/06/2025 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
1.005,12 |
1.005,12 |
1.005,12 |
| 6998 |
17/06/2025 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
1.134,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
| 7103 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7128 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 7176 |
23/06/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
2.035,00 |
2.035,00 |
2.035,00 |
| 8062 |
03/07/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
1.081,53 |
1.081,53 |
1.081,53 |
| 8063 |
03/07/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
203,35 |
203,35 |
203,35 |
| 8066 |
03/07/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
700,28 |
700,28 |
700,28 |
| 8073 |
03/07/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
276,33 |
276,33 |
276,33 |
| 8074 |
03/07/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
176,27 |
176,27 |
176,27 |
| 8078 |
03/07/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
528,82 |
528,82 |
528,82 |
| 8084 |
03/07/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.243,98 |
2.243,98 |
2.243,98 |
| 8088 |
03/07/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.640,54 |
1.640,54 |
1.640,54 |
| 8094 |
03/07/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
6.801,60 |
6.801,60 |
6.801,60 |
| 8095 |
03/07/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.352,65 |
2.352,65 |
2.352,65 |
| Sub-total |
26.862,47 |
26.862,47 |
26.862,47 |
