Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8484 |
21/06/2021 |
PARANA EQUIPAMENTOS S A |
8.027,59 |
8.027,59 |
8.027,59 |
| 8496 |
22/06/2021 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8498 |
22/06/2021 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
398,98 |
398,98 |
398,98 |
| 8499 |
22/06/2021 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 8503 |
22/06/2021 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
451,60 |
451,60 |
451,60 |
| 8504 |
22/06/2021 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
447,50 |
447,50 |
447,50 |
| 8505 |
22/06/2021 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
135,85 |
135,85 |
135,85 |
| 8506 |
22/06/2021 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
2.196,80 |
2.196,80 |
2.196,80 |
| 8510 |
22/06/2021 |
MATT & MATT LTDA |
1.848,70 |
1.848,70 |
1.848,70 |
| 8511 |
22/06/2021 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
662,00 |
662,00 |
662,00 |
| 8514 |
22/06/2021 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
2.466,00 |
2.466,00 |
2.466,00 |
| 8515 |
22/06/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 8517 |
22/06/2021 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 8519 |
22/06/2021 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 8524 |
22/06/2021 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 8526 |
22/06/2021 |
GUILHERME XAVIER PIVA ME |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 8535 |
23/06/2021 |
PETERSON JOSE LUSA DOS SANTOS |
2.304,00 |
2.304,00 |
2.304,00 |
| 8538 |
23/06/2021 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
1.144,50 |
1.144,50 |
1.144,50 |
| 8539 |
23/06/2021 |
L C CAMPOS FUNILARIA LTDA ME |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 8541 |
23/06/2021 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
109,31 |
109,31 |
109,31 |
| Sub-total |
29.319,73 |
29.319,73 |
29.319,73 |
