Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15798 |
27/10/2021 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 15805 |
27/10/2021 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 15806 |
27/10/2021 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15808 |
27/10/2021 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15809 |
27/10/2021 |
DIAMANTE LIMPO F&A LTDA |
5.550,00 |
5.550,00 |
5.550,00 |
| 15810 |
27/10/2021 |
ESSOR SEGUROS S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15811 |
27/10/2021 |
ESSOR SEGUROS S A |
2.664,75 |
2.664,75 |
2.664,75 |
| 15812 |
27/10/2021 |
ESSOR SEGUROS S A |
3.179,03 |
3.179,03 |
3.179,03 |
| 15813 |
27/10/2021 |
PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15814 |
27/10/2021 |
DA ROSA TRANSPORTES LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 15818 |
27/10/2021 |
MARISA RODRIGUES DE MATTOS 60885548000 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 15821 |
27/10/2021 |
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15831 |
27/10/2021 |
ADILSON WILMENS ZIMMER 90113292015 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 15835 |
27/10/2021 |
MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 15842 |
27/10/2021 |
MED CARE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA ME |
4.812,84 |
4.812,84 |
4.812,84 |
| 15845 |
27/10/2021 |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RECURSOS HIDRICOS DO RIO |
123,41 |
123,41 |
123,41 |
| 15846 |
27/10/2021 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 15847 |
27/10/2021 |
IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15848 |
27/10/2021 |
IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 15851 |
27/10/2021 |
RODRIGO DE LIMA 00862869005 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| Sub-total |
29.896,03 |
29.896,03 |
29.896,03 |
