Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16622 |
18/11/2021 |
ROSELI KLOH BINSFELD 89234600010 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 16624 |
18/11/2021 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16626 |
18/11/2021 |
HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 16631 |
18/11/2021 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 16633 |
18/11/2021 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO |
29.696,78 |
29.696,78 |
29.696,78 |
| 16635 |
18/11/2021 |
LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE |
10.250,00 |
10.250,00 |
10.250,00 |
| 16637 |
18/11/2021 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 16640 |
18/11/2021 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 16641 |
18/11/2021 |
DOUGLAS LEAL TIEMANN |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 16644 |
18/11/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 16647 |
18/11/2021 |
COOPERATIVA DE CREDITO INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS |
2.302,68 |
2.302,68 |
2.302,68 |
| 16654 |
19/11/2021 |
MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16655 |
19/11/2021 |
GIDEON GARCIA NUNES |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16658 |
19/11/2021 |
MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16659 |
19/11/2021 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 16660 |
19/11/2021 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 16661 |
19/11/2021 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 16662 |
19/11/2021 |
PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 16673 |
19/11/2021 |
ADILSON WILMENS ZIMMER 90113292015 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 16674 |
19/11/2021 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| Sub-total |
66.904,46 |
66.904,46 |
66.904,46 |
