Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16675 |
19/11/2021 |
DAVID BENDER 48326410004 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 16678 |
19/11/2021 |
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 16680 |
19/11/2021 |
SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 16683 |
19/11/2021 |
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16684 |
19/11/2021 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 16689 |
19/11/2021 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16692 |
19/11/2021 |
ADRIANO CARDOSO 03134631075 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 16693 |
19/11/2021 |
ADRIANO CARDOSO 03134631075 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16695 |
19/11/2021 |
DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 16696 |
19/11/2021 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 16697 |
19/11/2021 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16703 |
19/11/2021 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16706 |
19/11/2021 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16707 |
19/11/2021 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.012,50 |
2.012,50 |
2.012,50 |
| 16708 |
19/11/2021 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.312,50 |
1.312,50 |
1.312,50 |
| 16715 |
19/11/2021 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
900,96 |
900,96 |
900,96 |
| 16717 |
22/11/2021 |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RECURSOS HIDRICOS DO RIO |
123,41 |
123,41 |
123,41 |
| 16718 |
22/11/2021 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 16723 |
22/11/2021 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 16727 |
22/11/2021 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
20.653,49 |
20.653,49 |
20.653,49 |
