Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16921 |
25/11/2021 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
25.738,35 |
25.738,35 |
25.738,35 |
| 17573 |
25/11/2021 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17575 |
25/11/2021 |
LICS SUPER AGUA |
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
| 17576 |
25/11/2021 |
JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 17586 |
25/11/2021 |
GARBIN BERGAMO & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17587 |
25/11/2021 |
GARBIN BERGAMO & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17588 |
25/11/2021 |
GRANDO PNEUS LTDA ME |
5.820,00 |
5.820,00 |
5.820,00 |
| 17589 |
25/11/2021 |
FM PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17591 |
25/11/2021 |
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 17593 |
26/11/2021 |
ALEX DA SILVA 02004921013 |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 17601 |
26/11/2021 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 17604 |
26/11/2021 |
GILNEI FIM ARDAVES |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 17611 |
26/11/2021 |
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 17613 |
26/11/2021 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17614 |
26/11/2021 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 17615 |
26/11/2021 |
ILDO NEREU NIETIEDT 30524377049 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 17616 |
26/11/2021 |
MARCELO DA SILVA ALVES 01151883042 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 17617 |
26/11/2021 |
DANIEL DOS SANTOS 49632540000 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 17619 |
26/11/2021 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17621 |
26/11/2021 |
VES SALAO DE BELEZA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
55.220,35 |
55.220,35 |
55.220,35 |
