Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17986 |
03/12/2021 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 17987 |
03/12/2021 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17990 |
03/12/2021 |
SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 17991 |
03/12/2021 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 17992 |
03/12/2021 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 17996 |
06/12/2021 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17997 |
06/12/2021 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 17999 |
06/12/2021 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
3.580,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
| 18000 |
06/12/2021 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 18001 |
06/12/2021 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18002 |
06/12/2021 |
CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 18004 |
06/12/2021 |
MAGDA D´AMICO TEIXEIRA PIMENTEL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 18005 |
06/12/2021 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 18006 |
06/12/2021 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18007 |
06/12/2021 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 18008 |
06/12/2021 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 18009 |
06/12/2021 |
CLINICA MEDICA CECHINATTO LTDA |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 18012 |
06/12/2021 |
RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA |
1.247,80 |
1.247,80 |
1.247,80 |
| 18013 |
06/12/2021 |
MANOEL EDGAR DE MELLO 57607257004 |
9.840,00 |
9.840,00 |
9.840,00 |
| 18015 |
07/12/2021 |
JOSEANE BEATRIZ PINTO |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| Sub-total |
32.095,80 |
32.095,80 |
32.095,80 |
