Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2386 |
22/02/2021 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 2387 |
22/02/2021 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2395 |
22/02/2021 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2396 |
22/02/2021 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2400 |
22/02/2021 |
ADILSON WACHTER ME |
1.913,82 |
1.913,82 |
1.913,82 |
| 2402 |
22/02/2021 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 2403 |
22/02/2021 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2405 |
22/02/2021 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
12.145,52 |
12.145,52 |
12.145,52 |
| 2406 |
22/02/2021 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
2.356,00 |
2.356,00 |
2.356,00 |
| 2407 |
22/02/2021 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2408 |
22/02/2021 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
2.738,75 |
2.738,75 |
2.738,75 |
| 2409 |
22/02/2021 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
565,50 |
565,50 |
565,50 |
| 2410 |
22/02/2021 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
24.114,58 |
24.114,58 |
24.114,58 |
| 2411 |
22/02/2021 |
HOPPEN E FALCADE LTDA |
26.378,23 |
26.378,23 |
26.378,23 |
| 2412 |
22/02/2021 |
LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO |
2.437,76 |
2.437,76 |
2.437,76 |
| 2413 |
22/02/2021 |
LUIS CARLOS KLOH ME |
2.467,40 |
2.467,40 |
2.467,40 |
| 2414 |
22/02/2021 |
DEANNA MARIA DOGE ME |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
| 2415 |
22/02/2021 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
3.000,80 |
3.000,80 |
3.000,80 |
| 2416 |
22/02/2021 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
15.918,80 |
15.918,80 |
15.918,80 |
| 2417 |
22/02/2021 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
2.378,80 |
2.378,80 |
2.378,80 |
| Sub-total |
104.482,96 |
104.482,96 |
104.482,96 |
