Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3384 |
25/02/2021 |
L C CAMPOS FUNILARIA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3386 |
25/02/2021 |
L C CAMPOS FUNILARIA LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3387 |
25/02/2021 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3390 |
25/02/2021 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3392 |
25/02/2021 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3393 |
25/02/2021 |
MARCELO DA SILVA ALVES 01151883042 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 3396 |
25/02/2021 |
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
1.149,42 |
1.149,42 |
1.149,42 |
| 3397 |
25/02/2021 |
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
903,93 |
903,93 |
903,93 |
| 3398 |
25/02/2021 |
SANDRO PAULINHO MACHADO 08076248965 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3399 |
25/02/2021 |
SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 3403 |
25/02/2021 |
NATANAIR BENDER DE BAIRROS 04552590030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3406 |
25/02/2021 |
VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3408 |
25/02/2021 |
JAIRO RIBEIRO DA ROSA 00996857010 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 3409 |
25/02/2021 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3411 |
25/02/2021 |
WILSON BOTH 39432220044 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3414 |
25/02/2021 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
7.468,60 |
7.468,60 |
7.468,60 |
| 3415 |
25/02/2021 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
14.851,60 |
14.851,60 |
14.851,60 |
| 3418 |
25/02/2021 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3422 |
25/02/2021 |
SERGIO GONÇALVES MARQUES 63575116172 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3423 |
25/02/2021 |
CLINICA MEDICA CECHINATTO LTDA |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| Sub-total |
41.053,55 |
41.053,55 |
41.053,55 |
