Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15428 |
22/09/2022 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15430 |
22/09/2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
131,46 |
131,46 |
131,46 |
| 15431 |
22/09/2022 |
BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA |
47.000,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
| 15432 |
22/09/2022 |
AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA |
2.595,65 |
2.595,65 |
2.595,65 |
| 15435 |
23/09/2022 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
208,25 |
208,25 |
208,25 |
| 15436 |
23/09/2022 |
IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 15437 |
23/09/2022 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 15438 |
23/09/2022 |
MARCOS ANDRÉ WOLFARTH |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 15439 |
23/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 15440 |
23/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15447 |
23/09/2022 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 15451 |
23/09/2022 |
L. PAVANI DOS SANTOS |
26.800,00 |
26.800,00 |
26.800,00 |
| 15465 |
26/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 15466 |
26/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15473 |
26/09/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
| 15475 |
26/09/2022 |
CCP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 15480 |
26/09/2022 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15487 |
26/09/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 16158 |
26/09/2022 |
FABIANA RITTER GRAVE |
186,40 |
186,40 |
186,40 |
| 16164 |
27/09/2022 |
IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| Sub-total |
119.421,76 |
119.421,76 |
119.421,76 |
