Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15345 |
19/09/2022 |
CMJ ENGENHARIA LTDA |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 15348 |
21/09/2022 |
JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15350 |
21/09/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 15351 |
21/09/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 15352 |
21/09/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15353 |
21/09/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15354 |
21/09/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15355 |
21/09/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 15356 |
21/09/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
328,54 |
328,54 |
328,54 |
| 15357 |
21/09/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 15359 |
21/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15360 |
21/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 15361 |
21/09/2022 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
662,35 |
662,35 |
662,35 |
| 15363 |
21/09/2022 |
RESENDE E HERMES LTDA |
1.093,00 |
1.093,00 |
1.093,00 |
| 15364 |
21/09/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 15369 |
21/09/2022 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15370 |
21/09/2022 |
ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 15371 |
21/09/2022 |
ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 15379 |
21/09/2022 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15381 |
21/09/2022 |
LAR DA MENINA |
10.338,85 |
10.338,85 |
10.338,85 |
| Sub-total |
28.536,74 |
28.536,74 |
28.536,74 |
