Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15071 |
14/09/2022 |
JONAS ISMAEL BENDER |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 15073 |
14/09/2022 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 15074 |
14/09/2022 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15075 |
14/09/2022 |
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
12.228,63 |
12.228,63 |
12.228,63 |
| 15076 |
14/09/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15077 |
14/09/2022 |
SCORSATTO & SANTOS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 15079 |
14/09/2022 |
CLINICA MHEISEN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15081 |
14/09/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 15082 |
14/09/2022 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15087 |
14/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15090 |
14/09/2022 |
JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
| 15091 |
14/09/2022 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 15097 |
14/09/2022 |
ESSOR SEGUROS S A |
2.334,31 |
2.334,31 |
2.334,31 |
| 15101 |
14/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 15102 |
14/09/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 15105 |
14/09/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 15108 |
14/09/2022 |
JULIANO GOELZER ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15113 |
14/09/2022 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15116 |
14/09/2022 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15131 |
14/09/2022 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
12.156,90 |
12.156,90 |
12.156,90 |
| Sub-total |
53.581,28 |
53.581,28 |
53.581,28 |
