Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15931 |
21/11/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 15936 |
21/11/2024 |
SESC ADM REG NO ESTADO DO RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15939 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15940 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
299,94 |
299,94 |
299,94 |
| 15941 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
289,08 |
289,08 |
289,08 |
| 15942 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 15944 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 15946 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15947 |
22/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15948 |
22/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 15949 |
22/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15950 |
22/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15951 |
22/11/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
426,76 |
426,76 |
426,76 |
| 15952 |
22/11/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.515,76 |
4.515,76 |
2.015,54 |
| 15953 |
22/11/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
850,80 |
850,80 |
850,80 |
| 15954 |
22/11/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
385,92 |
385,92 |
385,92 |
| 15958 |
22/11/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
| 15962 |
22/11/2024 |
53.841.320 NELSON ASSIS GULARTE CORREA |
403,26 |
403,26 |
403,26 |
| 15963 |
22/11/2024 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 15964 |
22/11/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| Sub-total |
16.404,72 |
16.404,72 |
13.904,50 |
