Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16014 |
26/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 16015 |
26/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 16016 |
26/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16017 |
26/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16018 |
26/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 16019 |
26/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16020 |
26/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 16021 |
26/11/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 16023 |
26/11/2024 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16024 |
26/11/2024 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16025 |
26/11/2024 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
998,90 |
0,00 |
0,00 |
| 16028 |
26/11/2024 |
CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 16030 |
26/11/2024 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16032 |
26/11/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
724,71 |
724,71 |
724,71 |
| 16033 |
26/11/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
9.757,00 |
9.757,00 |
9.757,00 |
| 16744 |
26/11/2024 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 16753 |
27/11/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16755 |
27/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 16761 |
27/11/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
3.814,02 |
3.814,02 |
3.814,02 |
| 16762 |
27/11/2024 |
53 495 217 MARCEL ANDERSON PINNOW |
1.551,00 |
1.551,00 |
1.551,00 |
| Sub-total |
34.241,33 |
33.182,43 |
33.182,43 |
