Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16849 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.000,00 |
404,57 |
404,57 |
16850 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
600,00 |
2,92 |
2,92 |
16855 |
29/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.700,00 |
405,59 |
405,59 |
16856 |
29/11/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
800,00 |
264,75 |
264,75 |
16857 |
29/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.737,41 |
2.737,41 |
13,36 |
16858 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.800,00 |
1.678,69 |
1.678,69 |
16859 |
29/11/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
3.165,00 |
3.165,00 |
3.165,00 |
16860 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.000,00 |
892,69 |
892,69 |
16862 |
29/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
16863 |
29/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
16864 |
29/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
16865 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
16866 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
16867 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
16868 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
16869 |
29/11/2024 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
16870 |
29/11/2024 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
16872 |
29/11/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
16873 |
29/11/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
16874 |
29/11/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
Sub-total |
31.356,41 |
25.105,62 |
22.381,57 |