Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16849 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
607,14 |
607,14 |
607,14 |
| 16850 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
414,20 |
414,20 |
414,20 |
| 16855 |
29/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.143,59 |
1.143,59 |
1.143,59 |
| 16856 |
29/11/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
539,92 |
539,92 |
539,92 |
| 16857 |
29/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.737,41 |
2.737,41 |
2.737,41 |
| 16858 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 16859 |
29/11/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
3.165,00 |
3.165,00 |
3.165,00 |
| 16860 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.972,75 |
1.972,75 |
1.972,75 |
| 16862 |
29/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 16863 |
29/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16864 |
29/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 16865 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16866 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16867 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 16868 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16869 |
29/11/2024 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 16870 |
29/11/2024 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 16872 |
29/11/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 16873 |
29/11/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 16874 |
29/11/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| Sub-total |
29.934,01 |
29.934,01 |
29.934,01 |
