| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | 31/01/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 8701 | 28/06/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 275,40 | 275,40 | 275,40 |
| 15030 | 06/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 1.655,42 | 1.655,42 | 1.655,42 |
| 15031 | 06/11/2019 | LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 17471 | 18/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| Sub-total | 2.500,82 | 2.500,82 | 2.500,82 | ||
| Total | 2.500,82 | 2.500,82 | 2.500,82 | ||
