Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5153 | 17/04/2019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
7879 | 14/06/2019 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
11969 | 05/09/2019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 1.281,73 | 1.281,73 | 1.281,73 |
12132 | 12/09/2019 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
12401 | 19/09/2019 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 208,00 | 208,00 | 208,00 |
13295 | 02/10/2019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
13309 | 02/10/2019 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 127,50 | 127,50 | 127,50 |
15035 | 06/11/2019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
16534 | 03/12/2019 | IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | 231,70 | 231,70 | 231,70 |
Sub-total | 2.391,18 | 2.391,18 | 2.391,18 | ||
Total | 2.391,18 | 2.391,18 | 2.391,18 |