Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 18116 |
03/11/2022 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
115,48 |
0,00 |
| 18117 |
03/11/2022 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
11.024,87 |
0,00 |
| 18118 |
03/11/2022 |
JOÃO CARLOS ROSSATO RUBIN ME |
699,90 |
0,00 |
| 18119 |
03/11/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.905,57 |
0,00 |
| 18120 |
03/11/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
12.600,00 |
0,00 |
| 18121 |
03/11/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.690,00 |
0,00 |
| 18122 |
03/11/2022 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
194,52 |
0,00 |
| 18123 |
03/11/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
650,00 |
0,00 |
| 18124 |
03/11/2022 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
3.361,35 |
0,00 |
| 18125 |
03/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
700,00 |
0,00 |
| 18126 |
03/11/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
2.624,00 |
0,00 |
| 18127 |
03/11/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
950,00 |
0,00 |
| 18128 |
03/11/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.850,00 |
0,00 |
| 18129 |
03/11/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
933,35 |
0,00 |
| 18130 |
03/11/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
14.297,77 |
0,00 |
| 18131 |
03/11/2022 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - ME |
1.100,00 |
0,00 |
| 18132 |
03/11/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
550,00 |
0,00 |
| 18133 |
03/11/2022 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
18.000,00 |
0,00 |
| 18134 |
03/11/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
700,00 |
0,00 |
| 18135 |
03/11/2022 |
MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
3.890,00 |
0,00 |
| Sub-total |
80.836,81 |
0,00 |
