Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 22101 |
27/12/2022 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
478,77 |
0,00 |
| 22102 |
27/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.400,00 |
0,00 |
| 22103 |
27/12/2022 |
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
276,09 |
0,00 |
| 22104 |
27/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
499,71 |
0,00 |
| 22105 |
27/12/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
660,00 |
0,00 |
| 22106 |
27/12/2022 |
ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
1.400,00 |
0,00 |
| 22107 |
27/12/2022 |
SALETE ROTHER SWAROWSKY |
2.100,00 |
0,00 |
| 22108 |
27/12/2022 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
27,50 |
0,00 |
| 22109 |
27/12/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
382,91 |
0,00 |
| 22110 |
27/12/2022 |
SISTEMA DE IRRIGAÇÕES G & E LTDA |
1.491,45 |
0,00 |
| 22111 |
27/12/2022 |
SISTEMA DE IRRIGAÇÕES G & E LTDA |
1.786,05 |
0,00 |
| 22112 |
27/12/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
574,37 |
0,00 |
| 22113 |
27/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
270,00 |
0,00 |
| 22114 |
27/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
360,00 |
0,00 |
| 22115 |
27/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
570,00 |
0,00 |
| 22116 |
27/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
139,26 |
0,00 |
| 22117 |
27/12/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.083,52 |
0,00 |
| 22118 |
27/12/2022 |
I P E R G S |
1.004,40 |
0,00 |
| 22119 |
27/12/2022 |
GILMAR RUDI POTTKER |
122,28 |
0,00 |
| 22120 |
27/12/2022 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.048,55 |
0,00 |
| Sub-total |
25.674,86 |
0,00 |
