Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2320 |
01/04/2024 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
0,00 |
5.480,41 |
| 3287 |
01/04/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
0,00 |
342,53 |
| 3291 |
01/04/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
0,00 |
144,00 |
| 4868 |
01/04/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
147,96 |
0,00 |
| 4869 |
01/04/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
234,40 |
0,00 |
| 4870 |
01/04/2024 |
FERNANDO GENGNAGEL |
30,00 |
0,00 |
| 4871 |
01/04/2024 |
MAURO SIMAO LTDA |
10.360,00 |
0,00 |
| 4872 |
01/04/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
5.915,65 |
0,00 |
| 4873 |
01/04/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
5.850,75 |
0,00 |
| 4874 |
01/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
0,00 |
| 4875 |
01/04/2024 |
SIMONE CRISTINA SCHROEDER COPINI |
144,00 |
0,00 |
| 4876 |
01/04/2024 |
ALBERTO SCHWANKE 25455176072 |
2.673,60 |
0,00 |
| 4877 |
01/04/2024 |
ALINE CARRÉ DOS SANTOS |
144,00 |
0,00 |
| 4878 |
01/04/2024 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
144,00 |
0,00 |
| 4879 |
01/04/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
144,00 |
0,00 |
| 4880 |
01/04/2024 |
LUCIANE ZITZKE SAND |
144,00 |
0,00 |
| 4881 |
01/04/2024 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
144,00 |
0,00 |
| 4882 |
01/04/2024 |
JULIA GRACIELA AMARO |
144,00 |
0,00 |
| 4883 |
01/04/2024 |
AMANDA WEBBER |
144,00 |
0,00 |
| 4884 |
01/04/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
156,18 |
0,00 |
| Sub-total |
27.000,54 |
5.966,94 |
| Total |
27.000,54 |
5.966,94 |
