Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6754 |
10/05/2024 |
DN PNEUS LTDA |
11.176,36 |
0,00 |
| 6755 |
10/05/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
1.000,00 |
0,00 |
| 6756 |
10/05/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
0,00 |
| 6757 |
10/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,13 |
104,13 |
| 6758 |
10/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
0,00 |
| 6759 |
10/05/2024 |
FABRICIO MARTINS SILVEIRA |
1.500,00 |
0,00 |
| 6760 |
10/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
0,00 |
| 6761 |
10/05/2024 |
MARIA DE LOURDES PENA |
1.500,00 |
0,00 |
| 6762 |
10/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
0,00 |
| 6763 |
10/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
480,00 |
0,00 |
| 6764 |
10/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
0,00 |
| 6765 |
10/05/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
520,80 |
0,00 |
| 6766 |
10/05/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
0,00 |
| 6767 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
90,00 |
0,00 |
| 6768 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
260,00 |
0,00 |
| 6769 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
199,90 |
0,00 |
| 6770 |
10/05/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
4.000,00 |
0,00 |
| 6771 |
10/05/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
1.500,00 |
0,00 |
| 6772 |
10/05/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.300,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.429,43 |
104,13 |
| Total |
31.429,43 |
104,13 |
