Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 149 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.135,40 |
9.135,40 |
9.135,40 |
| 164 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.736,45 |
2.736,45 |
2.736,45 |
| 167 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.094,00 |
2.094,00 |
2.094,00 |
| 168 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.851,80 |
2.851,80 |
2.851,80 |
| 190 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
15.563,67 |
15.563,67 |
15.563,67 |
| 213 |
02/01/2024 |
OI SA |
2.319,52 |
2.319,52 |
2.319,52 |
| 216 |
02/01/2024 |
OI SA |
4.877,92 |
4.877,92 |
4.877,92 |
| 218 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.893,29 |
1.893,29 |
1.893,29 |
| 220 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.774,73 |
1.774,73 |
1.774,73 |
| 239 |
02/01/2024 |
SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
3.089,00 |
3.089,00 |
3.089,00 |
| 248 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
19.889,10 |
19.889,10 |
19.889,10 |
| 250 |
02/01/2024 |
OI SA |
458,02 |
458,02 |
458,02 |
| 251 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
11.987,05 |
11.987,05 |
11.987,05 |
| 294 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 306 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 307 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
8.968,29 |
8.968,29 |
8.968,29 |
| 308 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
15.800,00 |
15.800,00 |
15.800,00 |
| 309 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 318 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 321 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Sub-total |
126.738,24 |
126.738,24 |
126.738,24 |
