Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6830 |
14/05/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
349,24 |
349,24 |
349,24 |
| 6831 |
14/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6839 |
15/05/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.694,20 |
3.694,20 |
3.694,20 |
| 6842 |
15/05/2024 |
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6856 |
15/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 6866 |
15/05/2024 |
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA |
9.836,28 |
9.836,28 |
9.836,28 |
| 6868 |
15/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6871 |
15/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
284,56 |
284,56 |
284,56 |
| 6872 |
16/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
383,79 |
383,79 |
383,79 |
| 6875 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6876 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6878 |
16/05/2024 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6882 |
16/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 6883 |
16/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 6916 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
84.456,00 |
51.027,00 |
51.027,00 |
| 6922 |
17/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6935 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
9.204,23 |
9.204,23 |
9.204,23 |
| 6939 |
17/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6940 |
17/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6944 |
20/05/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
116.090,80 |
82.661,80 |
82.661,80 |
