Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13202 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
473,41 |
473,41 |
473,41 |
| 13203 |
25/09/2024 |
I P E R G S |
258,03 |
258,03 |
258,03 |
| 13217 |
25/09/2024 |
I P E R G S |
5.033,79 |
5.033,79 |
5.033,79 |
| 13218 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
53.209,95 |
53.209,95 |
53.209,95 |
| 13219 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
89.160,63 |
89.160,63 |
89.160,63 |
| 13639 |
25/09/2024 |
F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
1.394,08 |
1.394,08 |
1.394,08 |
| 13668 |
26/09/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 13680 |
26/09/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
2.573,50 |
2.573,50 |
2.573,50 |
| 13693 |
26/09/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 13708 |
26/09/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 13711 |
27/09/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 13712 |
27/09/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 13713 |
27/09/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 13714 |
27/09/2024 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 13715 |
27/09/2024 |
53.841.320 NELSON ASSIS GULARTE CORREA |
597,37 |
597,37 |
597,37 |
| 13716 |
27/09/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
950,15 |
950,15 |
950,15 |
| 13734 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.293,60 |
1.293,60 |
1.293,60 |
| 13738 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 13739 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
4.503,09 |
4.503,09 |
4.503,09 |
| 13740 |
30/09/2024 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
2.770,79 |
2.770,79 |
2.770,79 |
| Sub-total |
175.653,39 |
175.653,39 |
175.653,39 |
