Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12805 |
16/09/2024 |
LUIS ALFREDO MENDES FERREIRA LTDA |
38.165,40 |
38.165,40 |
38.165,40 |
| 12811 |
16/09/2024 |
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
4.450,41 |
4.450,41 |
4.450,41 |
| 12850 |
18/09/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
1.200,60 |
1.200,60 |
1.200,60 |
| 12864 |
19/09/2024 |
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12865 |
19/09/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
2.511,00 |
2.511,00 |
2.511,00 |
| 12866 |
19/09/2024 |
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 12878 |
19/09/2024 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
66,64 |
66,64 |
66,64 |
| 12879 |
19/09/2024 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
33,32 |
33,32 |
33,32 |
| 12880 |
19/09/2024 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
616,42 |
616,42 |
616,42 |
| 12881 |
19/09/2024 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
659,86 |
659,86 |
659,86 |
| 12882 |
19/09/2024 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
1.647,63 |
1.647,63 |
1.647,63 |
| 12924 |
24/09/2024 |
BARDEN MULLER LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12926 |
24/09/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
200,50 |
200,50 |
200,50 |
| 12929 |
24/09/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 12931 |
24/09/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
158,55 |
158,55 |
158,55 |
| 12936 |
24/09/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 13131 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.996,52 |
18.996,52 |
18.996,52 |
| 13132 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
65.221,75 |
65.221,75 |
65.221,75 |
| 13133 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.189,92 |
1.189,92 |
1.189,92 |
| 13134 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
321,92 |
321,92 |
321,92 |
| Sub-total |
139.510,44 |
139.510,44 |
139.510,44 |
