Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11409 |
20/08/2024 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 11413 |
21/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 11418 |
21/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11419 |
21/08/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
58,76 |
58,76 |
58,76 |
| 11422 |
21/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11424 |
21/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
591,37 |
591,37 |
591,37 |
| 11433 |
21/08/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 11434 |
21/08/2024 |
JUSSARA HEPP |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 11435 |
21/08/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
165,90 |
165,90 |
165,90 |
| 11436 |
21/08/2024 |
JUSSARA HEPP |
183,40 |
183,40 |
183,40 |
| 11439 |
21/08/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 11440 |
21/08/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 11444 |
22/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11446 |
22/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 11447 |
22/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11452 |
22/08/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 11463 |
23/08/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.030,77 |
1.030,77 |
1.030,77 |
| 11476 |
26/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11482 |
26/08/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
| 11483 |
26/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| Sub-total |
23.197,75 |
23.197,75 |
23.197,75 |
