Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11370 |
20/08/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11372 |
20/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
110,13 |
110,13 |
110,13 |
| 11375 |
20/08/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.668,60 |
2.596,60 |
2.596,60 |
| 11376 |
20/08/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
1.660,90 |
1.660,90 |
1.660,90 |
| 11377 |
20/08/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
164,10 |
164,10 |
164,10 |
| 11378 |
20/08/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 11379 |
20/08/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.884,86 |
1.884,86 |
1.884,86 |
| 11380 |
20/08/2024 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
3.035,00 |
3.035,00 |
3.035,00 |
| 11381 |
20/08/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
1.809,95 |
1.270,90 |
1.270,90 |
| 11382 |
20/08/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
159,60 |
0,00 |
0,00 |
| 11383 |
20/08/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
1.453,70 |
1.453,70 |
1.453,70 |
| 11384 |
20/08/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11385 |
20/08/2024 |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
| 11386 |
20/08/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
1.460,10 |
1.460,10 |
1.460,10 |
| 11387 |
20/08/2024 |
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA |
177,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11388 |
20/08/2024 |
RSUL LTDA |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11392 |
20/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 11393 |
20/08/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11394 |
20/08/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
107,95 |
107,95 |
107,95 |
| 11395 |
20/08/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
883,90 |
883,90 |
883,90 |
| Sub-total |
19.359,29 |
18.208,14 |
18.208,14 |
