Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10277 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
86.800,40 |
86.800,40 |
86.800,40 |
| 10720 |
26/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
7.596,84 |
7.596,84 |
7.596,84 |
| 10726 |
26/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.562,15 |
1.562,15 |
1.562,15 |
| 10739 |
29/07/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 10745 |
29/07/2024 |
BARDEN MULLER LTDA |
193,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10746 |
29/07/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
| 10789 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
50,80 |
50,80 |
50,80 |
| 10790 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10,09 |
10,09 |
10,09 |
| 10791 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
28,37 |
28,37 |
28,37 |
| 10795 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
461,95 |
461,95 |
461,95 |
| 10796 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
91,73 |
91,73 |
91,73 |
| 10797 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
258,03 |
258,03 |
258,03 |
| 10798 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
129,03 |
129,03 |
129,03 |
| 10832 |
29/07/2024 |
LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 10836 |
30/07/2024 |
ROBERTA FIUZA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 10839 |
30/07/2024 |
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10840 |
30/07/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
241,16 |
241,16 |
241,16 |
| 10842 |
30/07/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10843 |
30/07/2024 |
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IONE MARQUES DE O |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
| 10844 |
30/07/2024 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| Sub-total |
112.324,05 |
111.918,55 |
111.918,55 |
