Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12216 |
27/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12217 |
27/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
576,80 |
576,80 |
576,80 |
| 12224 |
27/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
9.154,00 |
6.667,00 |
6.667,00 |
| 12234 |
28/08/2024 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12236 |
28/08/2024 |
TIME DO PAPA CLINICA E ENSINO DE REABILITACAO MULT |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 12239 |
28/08/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
1.263,60 |
1.263,60 |
1.263,60 |
| 12240 |
28/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
2.647,40 |
2.647,40 |
2.647,40 |
| 12241 |
28/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
2.668,60 |
2.668,60 |
2.668,60 |
| 12242 |
28/08/2024 |
A&P FORMULACOES LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 12243 |
28/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
584,85 |
584,85 |
584,85 |
| 12244 |
28/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
9.599,68 |
9.599,68 |
0,00 |
| 12245 |
28/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12246 |
28/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
576,80 |
576,80 |
576,80 |
| 12247 |
28/08/2024 |
A2XR COMERCIAL LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 12248 |
28/08/2024 |
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
135,60 |
135,60 |
135,60 |
| 12249 |
28/08/2024 |
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT |
213,80 |
0,00 |
0,00 |
| 12250 |
28/08/2024 |
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL |
1.617,00 |
1.617,00 |
0,00 |
| 12253 |
29/08/2024 |
RAFAELA DE ALMEIDA SERPA LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 12303 |
30/08/2024 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
35.000,00 |
14.040,00 |
14.040,00 |
| 12337 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.066,68 |
1.066,68 |
1.066,68 |
| Sub-total |
77.526,01 |
53.865,21 |
42.648,53 |
