Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2453 |
23/02/2024 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2454 |
23/02/2024 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2455 |
23/02/2024 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2457 |
23/02/2024 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2458 |
23/02/2024 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
39.121,31 |
17.020,31 |
17.020,31 |
| 2460 |
23/02/2024 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
12.744,00 |
12.744,00 |
12.744,00 |
| 2461 |
23/02/2024 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2462 |
23/02/2024 |
MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
40.561,54 |
16.856,74 |
16.856,74 |
| 2463 |
23/02/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
831,40 |
831,40 |
831,40 |
| 2465 |
23/02/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.786,55 |
1.786,55 |
1.786,55 |
| 2467 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2468 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2469 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2470 |
23/02/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2471 |
23/02/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2475 |
23/02/2024 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2478 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.137,41 |
11.137,41 |
11.137,41 |
| 2479 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.962,43 |
24.962,43 |
24.962,43 |
| 2480 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.248,99 |
3.248,99 |
3.248,99 |
| 2481 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.286,61 |
3.286,61 |
3.286,61 |
| Sub-total |
143.770,24 |
97.694,44 |
97.694,44 |
