Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3832 |
18/03/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3834 |
18/03/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
2.556,63 |
2.556,63 |
2.556,63 |
| 3835 |
18/03/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 3836 |
18/03/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3837 |
18/03/2024 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
20.310,75 |
20.310,75 |
20.310,75 |
| 3841 |
18/03/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| 3842 |
18/03/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
3.653,10 |
3.653,10 |
3.653,10 |
| 3843 |
18/03/2024 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 3844 |
18/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3847 |
18/03/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 3850 |
19/03/2024 |
CASSIO STEDILE PRETTO DOS PASSOS LTDA |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 3851 |
19/03/2024 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 3854 |
19/03/2024 |
WILMAR SPERLING |
5.464,00 |
5.464,00 |
5.464,00 |
| 3855 |
19/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 3856 |
19/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3857 |
19/03/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
| 3858 |
19/03/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
| 3860 |
19/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3861 |
19/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3862 |
19/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
54.034,48 |
54.034,48 |
54.034,48 |
