Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3781 |
14/03/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
225,60 |
225,60 |
225,60 |
| 3786 |
15/03/2024 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 3787 |
15/03/2024 |
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
12.160,00 |
12.160,00 |
12.160,00 |
| 3788 |
15/03/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3789 |
15/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
3.405,10 |
3.405,10 |
3.405,10 |
| 3790 |
15/03/2024 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
2.556,63 |
2.556,63 |
2.556,63 |
| 3791 |
15/03/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
2.472,20 |
2.472,20 |
2.472,20 |
| 3792 |
15/03/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3793 |
15/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3794 |
15/03/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
| 3795 |
15/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3796 |
15/03/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3797 |
15/03/2024 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 3798 |
15/03/2024 |
MARILENE KLOS |
235,33 |
235,33 |
235,33 |
| 3799 |
15/03/2024 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
10.486,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3800 |
15/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3801 |
15/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
46.060,00 |
46.060,00 |
46.060,00 |
| 3802 |
15/03/2024 |
SANDRA REGINA GOTTMANNSHAUSEN |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3803 |
15/03/2024 |
LEILA CRISTINA LEMOS STIEBBE |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3804 |
15/03/2024 |
ADRIANA HUTHER |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| Sub-total |
86.253,86 |
75.767,86 |
75.767,86 |
