Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 183 |
02/01/2024 |
LAR DA MENINA |
24.650,00 |
24.650,00 |
24.650,00 |
| 184 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 187 |
02/01/2024 |
LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
74.150,40 |
74.150,40 |
74.150,40 |
| 188 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 191 |
02/01/2024 |
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
2.248,19 |
2.248,19 |
2.248,19 |
| 192 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
3.908,55 |
3.908,55 |
3.908,55 |
| 193 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 196 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 198 |
02/01/2024 |
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
9.087,60 |
9.087,60 |
9.087,60 |
| 200 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 202 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.232,42 |
| 204 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.141,01 |
1.141,01 |
1.045,48 |
| 205 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.617,00 |
1.617,00 |
1.617,00 |
| 206 |
02/01/2024 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
1.838,04 |
1.838,04 |
1.838,04 |
| 207 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.011,46 |
1.011,46 |
935,24 |
| 208 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 209 |
02/01/2024 |
OI SA |
2.110,93 |
2.110,93 |
1.934,45 |
| 210 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 211 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.229,77 |
1.229,77 |
1.127,05 |
| 212 |
02/01/2024 |
MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
887,95 |
887,95 |
887,95 |
| Sub-total |
136.924,90 |
136.924,90 |
136.406,37 |
