Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 151 |
02/01/2024 |
ROBSON SIDNEI JOVANOWICHS DA SILVA |
7.835,62 |
7.835,62 |
7.835,62 |
| 152 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 154 |
02/01/2024 |
EMATER ASSOC RIOGR DE EMPREND DE ASSIST TEC E EXT |
21.657,33 |
21.657,33 |
21.657,33 |
| 155 |
02/01/2024 |
LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE |
70.635,32 |
70.635,32 |
70.635,32 |
| 156 |
02/01/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
155,10 |
155,10 |
155,10 |
| 157 |
02/01/2024 |
ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP |
30.625,00 |
30.625,00 |
30.625,00 |
| 159 |
02/01/2024 |
GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI |
23.616,66 |
23.616,66 |
23.616,66 |
| 160 |
02/01/2024 |
HARDI WOHLENBERG |
1.825,80 |
1.825,80 |
1.825,80 |
| 161 |
02/01/2024 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
83.952,00 |
83.952,00 |
83.952,00 |
| 162 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
886,11 |
886,11 |
886,11 |
| 166 |
02/01/2024 |
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA |
503,15 |
503,15 |
503,15 |
| 170 |
02/01/2024 |
IGOR FAGUNDES LEAL 02528060009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 173 |
02/01/2024 |
J CELI E CIA LTDA |
15.373,04 |
15.373,04 |
15.373,04 |
| 174 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
886,11 |
886,11 |
886,11 |
| 175 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
781,80 |
781,80 |
781,80 |
| 176 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 177 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.005,12 |
1.005,12 |
1.005,12 |
| 178 |
02/01/2024 |
JB TEC - SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA |
4.197,67 |
4.197,67 |
4.197,67 |
| 180 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
1.054,02 |
1.054,02 |
1.054,02 |
| 182 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
269.531,85 |
269.531,85 |
269.531,85 |
