Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7835 |
29/05/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
113.484,78 |
113.484,78 |
113.484,78 |
7851 |
29/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
175,62 |
175,62 |
175,62 |
7852 |
29/05/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
334,20 |
0,00 |
0,00 |
7853 |
29/05/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
10.784,95 |
0,00 |
0,00 |
7857 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
140,22 |
140,22 |
140,22 |
7865 |
29/05/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7868 |
29/05/2024 |
EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
7869 |
29/05/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
4.432,00 |
4.432,00 |
4.432,00 |
7870 |
29/05/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
34.146,00 |
34.146,00 |
34.146,00 |
7872 |
29/05/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
30.234,00 |
30.234,00 |
30.234,00 |
7876 |
29/05/2024 |
ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ DE CRUZ ALTA |
61.055,40 |
0,00 |
0,00 |
7881 |
03/06/2024 |
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
45.360,00 |
45.360,00 |
45.360,00 |
7883 |
03/06/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
7884 |
03/06/2024 |
DUMMEL & CIA LTDA |
329,90 |
329,90 |
329,90 |
7888 |
03/06/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
195,49 |
195,49 |
195,49 |
7890 |
03/06/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
7894 |
03/06/2024 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
7904 |
05/06/2024 |
FARMACIA TRES LTDA |
291,60 |
291,60 |
291,60 |
7906 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
258,09 |
258,09 |
258,09 |
7907 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
410,82 |
410,82 |
410,82 |
Sub-total |
309.433,07 |
237.258,52 |
237.258,52 |